VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS COMO: REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA, FOLHAS ACRESCIDAS, RECONHECIMENTO E CERTIDÃO PESSOA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PLANILHAS DE CÁLCULOS ESTRUTURAIS, GEOTÉCNICOS E ANÁLISES, CONFORME DISCRIMINADO E FUNDAMENTADO EM DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DESCRIÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO À LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PROCESSO ADM 025/2023, E DO CONTRATO Nº 007/2023 EM VIGÊNCIA EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, NA CONTRATAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, GRAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E REUNIÕES DIVERSAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM DOCUMENTO EM ANEXO- NF MÊS MARÇO/2025- CMH.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) PARA EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LARANJEIRAS, MOANENSE, PRAINHA, TABULETA E CARARÁ, PARA SE REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E VERIFICAR AS DEMANDAS EXISTENTES E POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AO PODE EXECUTIVO , PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, A PEDIDO DOS MORADORES, NO PERÍODO DE 21.03.2025 A 25.03.2025,CONFORME PORTARIA Nº 12/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO (CAFEZAL, SANTA LUZIA, PELADO E SÃO JOÃO BOSCO) NO INTUITO DE REUNIR COM OS MORADORES DAS COMUNIDADES E CONFERIR AS DEMANDAS E APRESENTAR AOS SETORES COMPETENTES, NO PERÍODO 20.03.2025 A 25.03.2025,CONFORME PORTARIA Nº 13/202/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES; CAROLAINE N. DE ALMEIDA; DANIEL Z. DO N. BARBOSA; EDSON P. FERREIRA; ELIVONE MELO PERIS; EMILIA P. PARENTES DOS SANTOS; ERIKUESON R. DE AQUINO; FELIPE LENON DA C. LEITE; GEORGE LUCAS L. BARBOSA; JAIRO LEITE DE ALMEIDA; JERBESON VIEIRA DOS SANTOS; Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA; MURILO LEITE MACIEL; NANA CHARA M. DE SOUZA; RAIMUNDO AREIA BRITO; RAIMUNDO NOGUEIRA LOPES E RAIMUNDO SOARES DA SILVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ALDEMIR RIÇA JUNIOR; ELIMAR ROGÉRIO SILVA DE MENDES; EVANEI DE SÁ MENDONÇA; FRANCISCO CRISTOVO DA F. ALMEIDA; FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JADERSON QUEIROZ SIQUEIRA; JOÃO ARAGÃO DANTAS; JORGE ANDRÉ S. NEVES, JOSÉ AMADEU SANTOS DO N. NETO; LEONI LEMOS DE ALMEIDA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES; OSVALDO FERREIRA DA SILVA; RAIMUNDO S. CRUZ E SAMUEL M. DE MORAES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA; JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE MARÇO, DESTE EXERCÍCIO DE 2025, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DESCRIÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO À LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PROCESSO ADM 025/2023, E DO CONTRATO Nº 007/2023 EM VIGÊNCIA EM ANEXO.

VALOR PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR (ELIMAR ROGÉRIO SILVA DE MACEDO), PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM À CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS, NO INTUITO DE FIRMAR COM A POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, DETRAN- AMAZONAS, DEPUTADO ESTADUAL, (DELEGADO PÉRICLES) E IDAM, NO PERÍODO 10.03.2025 A 15.03.2025,CONFORME PORTARIA Nº 14/202/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DL 003/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIÁRIAS, AO CONTROLADOR INTERNO ( SR. EDSON PRESTES FERREIRA), MATRICULA 232, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AMAZONAS, E EFETUAR VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS (CCOTI E CETAM) PARA TRATIVAS SOBRE OFERTAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A SEREM REALIZADOS EM PARCERIAS COM A ESCOLA DO DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 22.03.2025 A 28.03.2025, CONFORME PORTARIA Nº 15/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO DIRETOR FINANCEIRO (SR. JAIRO LEITE DE ALMEIDA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VISITA A PEDIDO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DE ILHA DO TAMBAQUI, BARREIRA DO TAMBAQUI, MIRARI E GOIABAL, AFIM DE LEVANTAR INFORMAÇÕES DAS DEMANDAS EXISTENTES, PARA QUE O PRESIDENTE POSSA ENCAMINHAR AOS SETORES COMPETENTES PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NECESSITÁRIAS, NA COMUNIDADES CITADAS NO PERÍODO DE 22.03.2025 A 27.03.202, CONFORME PORTARIA Nº 16/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO SERVIDOR ( SR. JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA) MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (DIRIGINDO O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE 22.03.2025 À 27.03.2025, CONFORME PORTARIA Nº 17/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DESCRIÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO À LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PROCESSO ADM 025/2023, E DO CONTRATO Nº 007/2023 EM VIGÊNCIA EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E ESGOTOS, REPAROS E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE LOCOMOÇÃO DE PASSAGENS VIA TERRESTRE AO SERVIDOR SR MURILO LEITE MACIEL ( DIRETOR DE GABINETE ), DESTE PODER LEGISLATIVO, NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/AMAZONAS, COM FINALIDADE DE VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -ALEAM, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CABO MACIEL, CONFORME REQUERIMENTO E PASSAGEM EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA (MURILO LEITE MACIEL ) PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM À MANAUS/AM, COM FINALIDADE DE VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS/AM- NO GABINETE DO DEPUTADO CABO MACIEL, ESCOLA DO LEGISLATIVO E CCOTI (CENTRO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO INTERIOR), NO PERÍODO DE 29.01.2025 A 002.02.2025, CONFORME PORTARIA Nº 18/2025/GAB/PRES.