VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA (MURILO LEITE MACIEL ) PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM À MANAUS-AMAZONAS, PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE 28.11 2025 A 02.12.2025, CONFORME PORTARIA Nº 93/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DESTA CMH, (JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA), NA MATRICULA Nº 020, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MANAUS-AM E CUMPRIR DILIGÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28.11.2025 A 02.12.2025,CONFORME PORTARIA Nº 094/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ), PARA EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, E FISCALIZAR A ESCOLA, POSTO DE SAÚDE, E VICINAIS, PARA VERIFICAR SUAS DEMANDAS E ENCAMINHAR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 26.11.2025 A 01.12.2025, CONFORME A PORTARIA Nº 92/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, ESGOTO, REPAROS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PRÉDIO DA CMH, ESCOLA E PROCON DO LEGISLATIVO , ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DESCRIÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO À LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PROCESSO ADM 025/2023, E DO CONTRATO Nº 007/2023 EM VIGÊNCIA EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TODO O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO A ESCOLA DO LEGISLATIVO E O PROCON DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2025-CMH.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS/ Nº 07.16.25304.3117157-0- PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE DOCUMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, DA COMPETÊNCIA OUTUBRO, DESTE EXERCÍCIO/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO (EDSON PRESTE FERREIRA), MATRICULA Nº 283- PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MANAUS - AMAZONAS, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, CCOTI E CETAM ( DÁ CONTINUIDADE AS ATRATIVAS SOBRE OFERTAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A SEREM REALIZADOS EM PARCERIAS COM A ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, (RELATÓRIO EM ANEXO), NO PERÍODO DE 18.11.2025 A 24.11.2025-CONFORME PORTARIA 91/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DA PRIMEIRA PARCELA DO (13º ) DÉCIMO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ADELINA A. FREIRE; ALDEANI MIRANDA LIMA; ALESSANDRO R. LEAL; ANA ELOIZA G. DA SILVA; ANA MARIA S. LEAL DE OLIVEIRA; ANDERSON J. PANTOJA; CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES; CRISLANE NASCIMENTO DE CARVALHO; CRISTOVAO M. DE MACEDO; DANIEL Z. DO N. BARBOSA; DIEGO AQUINO ARAUJO; EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA, EDSON PRESTES FERREIRA; ELIAS VIERIA AQUINO; EMILIA P. PARENTES DOS SANTOS; EVANILDA B. DE ALMEIDA; FELIPE LENON DA C. LEITE; GUILHERME MOURA PESSOA; JOSE ADEBRAL J. LOBO SILVA; LUZIA GAB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ADELINA A. FREIRE; ALCENOR MOREIRA COSTA; ALDEANI MIRANDA LIMA; ALESSANDRO R. LEAL; ANA ELOIZA G. DA SILVA; ANA MARIA S. LEAL DE OLIVEIRA; ANDERSON J. PANTOJA; CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES; CAROLAINE N. DE ALMEIDA; CRISLANE NASCIMENTO DE CARVALHO, CRISTOVAO M. DE MACEDO; DANIEL Z. DO N. BARBOSA; DIEGO AQUINO ARAUJO; EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA, EDSON PRESTES FERREIRA; ELIAS VIERIA AQUINO; ELIVONE MELO PERIS; EMILIA P. PARENTES DOS SANTOS; ERIKUESON R. DE AQUINO; EVANILDA B. DE ALMEIDA; FELIPE LENON DA C. LEITE; GEORGE LUCAS L. BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA; JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2025, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO COMO: EUZI VICENTINO MARDONI; JOANA LÚCIA P. LELLO; JOENARA B. ROHLEDER; JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA; REGINALDO M. DE SOUZA; REGINALDO S. MACIEL; ROSICLÉIA L. LEITE E RUSSELL LELLO DE MIRANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2025-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ALDEMIR RIÇA JUNIOR; ELIMAR ROGÉRIO SILVA DE MENDES; EVANEI DE SÁ MENDONÇA; FRANCISCO CRISTOVO DA F. ALMEIDA; FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JADERSON QUEIROZ SIQUEIRA; JOÃO ARAGÃO DANTAS; JORGE ANDRÉ S. NEVES, JOSÉ AMADEU SANTOS DO N. NETO; LEONI LEMOS DE ALMEIDA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES; OSVALDO FERREIRA DA SILVA; RAIMUNDO S. CRUZ E SAMUEL M. DE MORAES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM TODO O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO A ESCOLA DO LEGISLATIVO E O PROCON DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2025-CMH, REF. O MÊS DE OUTUBRO/25.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO, SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARECIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE GARÇONS E CERIMONIALISTAS, DE FORMA CONTINUA, NAS REUNIÕES DIVERSAS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/25.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.