VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PORTARIA Nº 274, PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS-AM COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA EFETUAR VISITA INSTITUCIONAL AO DEPUTADO FEDERAL SILAS CAMARA, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO PROCON, O SENHOR JALIL FRAKE CAMPOS, PARA RENOVAR O TERMO DE COOPERAÇÃO COM O PROCON DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-AM, REUNIÃO COM DIRETOR TÉCNICO DO INTERIOR E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, AMBAR, EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO, DISTRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO CONTROLADOR INTERNO (EDSON PRESTES FERREIRA), PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS-AM COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA EFETUAR VISITA INSTITUCIONAL AO DEPUTADO FEDERAL SILAS CAMARA, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO PROCON, O SENHOR JALIL FRAKE CAMPOS, PARA RENOVAR O TERMO DE COOPERAÇÃO COM O PROCON DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-AM, REUNIÃO COM DIRETOR TÉCNICO DO INTERIOR E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, AMBAR, EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGI

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (EVANEI DE SÁ MENDONÇA ) MATRÍCULA Nº 273. PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FAUSTO JÚNIOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ASSESSOR DO SENADOR EDUARDO BRAGA, EM BUSCA DE BENEFICIS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITA, AMAZONAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PORTARIA Nº 053/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (JADERSON QUEIRÓZ SIQUEIRA ) MATRÍCULA Nº 266. PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FAUSTO JÚNIOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ASSESSOR DO SENADOR EDUARDO BRAGA, EM BUSCA DE BENEFICIS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITA, AMAZONAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PORTARIA Nº 052/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO/HUMAITAPREV, PARTE PATRONAL (ENTE) DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO /2025- SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2026-CMH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ACRESCIDO DE JUROS: 5.00% ; MULTA 2,00% E TIPO DE TAXA INPCIBGE 2,67%, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025,GUIA Nº 0000108362- CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO, HUMAITAPREV/PARTE PATRONAL (ENTE), DE EXERCÍCIO ANTERIOR- COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2025- SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ACRESCIDO DE JUROS: 5.00% ; MULTAS 2,00% E TIPO DE TAXA INPCIBGE 2,67%, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025,GUIA Nº 0000108363- CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO SERVIDOR EFETIVO ( MOTORISTA) SENHOR JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM À MANAUS/AM, COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, E CUMPRIR DILIGÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL-CMH (RELATÓRIO DE VIAGEM, ANEXO), A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA Nº 49/2026/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) PORTARIA Nº 274, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VISITA AO DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIAS (VER RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO), NO PERÍODO 21.05.2026 A 25.05.2026, CONFORME PORTARIA Nº 051/2025/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO CONTROLADOR INTERNO SENHOR EDSON PRESTES FERREIRA, PARA CUSTEA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA CUMPRIR AS GENDAS EM ORGAOS DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, E EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS À ESTA CMH, (RELATÓRIO DE VIAGEM, ANEXO), A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 20.05.2026 A 26.05.2026- CONFORME PORTARIA Nº50/2026/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (ELIMAR ROGÉRIO SILVA DE MACEDO), REQUERIMENTO Nº 005- ONDE CUSTEOU DESPESAS, E EFETUOU VIAGEM À MANAUS-AMAZONAS, COM FINALIDADE DE FIRMAR APOIO E BUSCAR DE PARCERIAS POLÍTICAS VOLTADA À PROMOÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AMAZONAS (CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E PORTARIA Nº45/2026/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ), PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS E ADJACÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO, (RELATÓRIO DE VIAGENS, ANEXOS) A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 20.05.2026 A 27.05.2026, CONFORME A PORTARIA Nº 048/2026.

PARA QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (JOSÉ AMADEU SANTOS NASCIMENTO NETO ) . ONDE CUSTEOU DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM MANAUS/AMAZONAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO E NO PERÍODO 20.05.2026 A 22.05.2026 PORTARIA Nº 46/2026/GAB/PRES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO, INCLUINDO ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PROCON DO LEGISLATIVO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2026-CMH.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, CERTIFICADOS, CONVITES COLORIDO PARA EVENTOS, E DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS DE HUMAITÁ/AM-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRODUTOS COMO: ÁGUA MINERAL GALÃO DE 30 LITRO; ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO COM 30ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA COM 500ML, CONFORME ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES COMO: ALDEMIR RICA JUNIOR; ELIMAR R. SILVA DE MACEDO; EVANEI DE SA MENDONÇA; FRANCISCO C. DA F. ALMEIDA; FRANCISCO U. SANTOS MOREIRA; HUMBERTO N. GARCIA; JADERSON Q. SIQUEIRA; JOÃO DE A. DANTAS; JORGE A. SANTIAGO NEVES; JOSE AMADEU S. DO N. NETO; LEONI LEMOS DE ALMEIDA; MANOEL D. DOS SANTOS NEVES; OSVALDO F. DA SILVA; RAIMUNDO S. CRUZ E SAMUEL M. DE MORAES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA; JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE MAIO, DESTE EXERCÍCIO DE 2026, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO COMO: EUZI VICENTINO MARDONI; JOANA LÚCIA P. LELLO; JOENARA B. ROHLEDER; JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA; REGINALDO M. DE SOUZA; REGINALDO S. MACIEL; ROSICLÉIA L. LEITE E RUSSELL LELLO DE MIRANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE MAIO, DESTE EXERCÍCIO DE 2026-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.