No. | Valor | Histórico | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 404 | R$ 9.928,74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRAULICOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 30/12/2025 | Detalhes |
| 405 | R$ 16.901,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPONENTES DE SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 30/12/2025 | Detalhes |
| 406 | R$ 15.037,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SISTEMA OPERACIONAL E ANTIVIRUS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 30/12/2025 | Detalhes |
| 407 | R$ 12.038,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 30/12/2025 | Detalhes |
| 408 | R$ 11.492,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 30/12/2025 | Detalhes |
| 409 | R$ 13.080,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 30/12/2025 | Detalhes |
| 410 | R$ 12.153,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE XEROX/COPIA, ENCADERNACAO E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 30/12/2025 | Detalhes |
| 403 | R$ 10.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GARCOM COM FORNECIMENTO DE COQUETEL , QUITUTES E SALGADOS, PARA SCONFRATERNIZACAO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNIICPAL DE MAUES. | 29/12/2025 | Detalhes |
| 402 | R$ 16.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALBUM FOTOLIVRO CAPA DURA PERSONALIZADO, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 26/12/2025 | Detalhes |
| 401 | R$ 2.704,16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERACAO DE SERVIDOR CARGO COMISSIONADO ASSESSOR DE CONTROLADOR INTERNO, CONF. PORTARIA Nº 134/2025 - GPC. | 23/12/2025 | Detalhes |
| 400 | R$ 8.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 18/12/2025 | Detalhes |
| 399 | R$ 15.637,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 15/12/2025 | Detalhes |
| 398 | R$ 12.327,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 12/12/2025 | Detalhes |
| 396 | R$ 12.537,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 08/12/2025 | Detalhes |
| 397 | R$ 11.970,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVCO DE IMPRESSAO DE LIVRO MEMORIAL HISTORICO DESTE PODER LEGISLATIVO , EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 08/12/2025 | Detalhes |
| 395 | R$ 12.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, DESINFECCAO E SANITIZACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 03/12/2025 | Detalhes |
| 394 | R$ 12.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL COUCHE , AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 02/12/2025 | Detalhes |
| 345 | R$ 127,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO EXERCICIO DE 2025. | 01/12/2025 | Detalhes |
| 346 | R$ 109,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO EXERCICIO DE 2025. | 01/12/2025 | Detalhes |
| 347 | R$ 12,09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 003/2025. | 01/12/2025 | Detalhes |