No. | Valor | Histórico | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO EXERCICIO DE 2025. | 02/01/2025 | Detalhes |
| 10 | R$ 114.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SISPREV PATRONAL, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO EXERCICIO DE 2025. | 02/01/2025 | Detalhes |
| 100 | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL TIPO LANCHA EXPRESSO NO TRECHO MAUES/MANAUS/MAUES, EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO. | 30/04/2025 | Detalhes |
| 101 | R$ 1.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE (05) SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 068/2025 - GPC. | 30/04/2025 | Detalhes |
| 102 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNIICPAL DE MAUES, NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 014/2025. | 02/05/2025 | Detalhes |
| 103 | R$ 7.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA GERAL DE BANHEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 02/05/2025 | Detalhes |
| 104 | R$ 8.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO, BEM COMO HOSPEDAGEM E DOMINIOS DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNIC | 02/05/2025 | Detalhes |
| 105 | R$ 40.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LICENCA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB/NUVEM, COM IMPLANTACAO, ATUALIZACAO, PARAMENTRIZACAO E SUPORTE, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, CONF. CARTA CONTRATO 002/2023 DA I | 02/05/2025 | Detalhes |
| 106 | R$ 120.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, CONF. EXTRATO DA CARTA CONTRATO 003/2023 DA INEXIGIBILIDADE 004/2025. | 02/05/2025 | Detalhes |
| 107 | R$ 7.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES (REMOCAO DE VIRUS, BACKUP, INSTALACAO DE PROGRAMAS), EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 02/05/2025 | Detalhes |
| 108 | R$ 6.125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE MOCOES EM MOLDURAS E SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS SESSOES E SOLENIDADES, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 06/05/2025 | Detalhes |
| 109 | R$ 936,00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE (03) TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 070/2025 - GPC. | 09/05/2025 | Detalhes |
| 11 | R$ 50.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2023 - CMM, OBJETO PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2023 - CMM. | 02/01/2025 | Detalhes |
| 110 | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUES/MANAUS/MAUES, EM FAVOR DO VEREADOR RODRIGO CORREA BENTES. | 09/05/2025 | Detalhes |
| 111 | R$ 6.840,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHAS, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 12/05/2025 | Detalhes |
| 112 | R$ 7.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INCLUINDO REPOSICAO DE GAS, SUBSTITUICAO DE ESPONJA E TUBLUCAOES, EM FAVOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. | 13/05/2025 | Detalhes |
| 113 | R$ 1.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 073/2025 - GPC. | 16/05/2025 | Detalhes |
| 114 | R$ 1.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 073/2025 - GPC. | 16/05/2025 | Detalhes |
| 115 | R$ 1.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO (04) QUATRO DIARIAS PARA A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA/DF, CONF. PORTARIA Nº 073/2025 - GPC. | 16/05/2025 | Detalhes |
| 116 | R$ 1.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA NA CAPITAL FEDERAL - BRASILIA/DF, CONF. PORTARIA Nº 073/2025 - GPC. | 16/05/2025 | Detalhes |